GESTIÓN DE RIESGO
Nuestras soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) están diseñadas para que los departamentos de GRC, tales como el de administración de riesgos, control interno, cumplimiento y auditoria interna, operen de manera eficiente y efectiva para que respondan rápidamente a las cambiantes necesidades de negocios. Las prácticas de GRC que usan nuestras soluciones le darán a su alta dirección la información crítica que necesita para alcanzar el equilibrio perfecto entre optimización de costos, administración de riesgos y capacidad de innovación.
HOPEX IRM - CONTROL INTERNO
HOPEX IRM apoya a los controladores en sus esfuerzos de mitigación:
- Cree controles y especifique qué riesgos son mitigados.
- Especifique qué requerimientos regulatorios o de negocio se implementan.
- Describa los procedimientos a los recursos de TI, así como las entidades que implementan el control.
- Cree listas de verificación de ejecución y lance campañas de ejecución.
- Planifique y automatice evaluaciones de control.
- Informe sobre la eficiencia de los controles con respecto a la mitigación de riesgos.
ROLES PRINCIPALES Y TAREAS
Responsable de la ejecución de las siguientes tareas sobre controles dentro de su dominio de responsabilidad:
Crear y definir controles. Preparar campañas de ejecución. Evaluar los controles directamente. Preparar campañas de evaluación. Analizar la efectividad del control. Definición y asignación de Planes de Acción. Seguimiento de Planes de Acción.
Los Contribuidores podrán ser:
Ejecutor de Control: completar listas de verificación de ejecución. Asesor de Control: completar evaluaciones de control. Dueño del Plan de Acción y Dueño de la Acción: definir e implementar acciones para poner Controles, en su debido lugar.